| Оборотная ведомость ОС в оперативном учете | ||||||||||||||
| Параметры: | Начало периода: 01.01.2017 | |||||||||||||
| Конец периода: 17.05.2017 | ||||||||||||||
| Отбор: | Учреждение Равно "25 МБДОУ "Детский сад № 25 "Гнёздышко"" | |||||||||||||
| Поля группировок | Начальные остатки на 01.01.2017 |
Приход | Расход | Конечные остатки на 18.05.2017 | ||||||||||
| сумма | количество | сумма | количество | сумма | количество | сумма | количество | |||||||
| 25 МБДОУ "Детский сад № 25 "Гнёздышко" | 412 215,01 | 551 | 12 504,48 | 28 | 399 710,53 | 523 | ||||||||
| 412 215,01 | 551 | 12 504,48 | 28 | 399 710,53 | 523 | |||||||||
| Павлова А. А. - завхоз № 25 | 412 215,01 | 551 | 12 504,48 | 28 | 399 710,53 | 523 | ||||||||
| 2 (Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)) | 184 779,35 | 131 | 184 779,35 | 131 | ||||||||||
| 21.34 Машины и оборудование | 2 675,00 | 1 | 2 675,00 | 1 | ||||||||||
| Стиральная машина Белоснежка ХРВ 20-2010 S С00000000014877 | 2 675,00 | 1 | 2 675,00 | 1 | ||||||||||
| 21.36 Производственный и хозяйственный инвентарь | 182 104,35 | 130 | 182 104,35 | 130 | ||||||||||
| Банкетка трехместная,жесткая С00000000011405 | 1 700,00 | 2 | 1 700,00 | 2 | ||||||||||
| Банкетка четырехместная,жесткая С00000000011406 | 950,00 | 1 | 950,00 | 1 | ||||||||||
| Батут детский С00000000008172 | 2 155,00 | 1 | 2 155,00 | 1 | ||||||||||
| Вешалка для полотенец настенная(5 мест)ВПН5(оранж) С00000000016612 | 13 500,00 | 10 | 13 500,00 | 10 | ||||||||||
| Кастрюля нерж. 10 л. без ТРС 1с2195 С00000000017957 | 2 338,35 | 1 | 2 338,35 | 1 | ||||||||||
| Кастрюля нержав.11л двойное дно С00000000015916 | 6 345,00 | 3 | 6 345,00 | 3 | ||||||||||
| Кровать детская С00000000015614 | 50 000,00 | 24 | 50 000,00 | 24 | ||||||||||
| Кровать детская кр1д(оранж)Светоч С00000000016611 | 26 325,00 | 13 | 26 325,00 | 13 | ||||||||||
| Роторасширитель 000000000002918 | 1 800,00 | 1 | 1 800,00 | 1 | ||||||||||
| Стол детский 2-х местный прямоугольный С00000000011407 | 6 600,00 | 5 | 6 600,00 | 5 | ||||||||||
| Стол игровой полукруглый регулируемый СИПР(оранж) С00000000016613 | 4 500,00 | 2 | 4 500,00 | 2 | ||||||||||
| Стол игровой(парикмахерская) С00000000012201 | 10 400,00 | 4 | 10 400,00 | 4 | ||||||||||
| Стол-трапеция С00000000012206 | 1 551,00 | 1 | 1 551,00 | 1 | ||||||||||
| Столик передвижной 000000000002920 | 2 055,00 | 1 | 2 055,00 | 1 | ||||||||||
| Стул детский регулируемый С00000000011408 | 5 500,00 | 10 | 5 500,00 | 10 | ||||||||||
| Стул детский регулируемый (1-3 1050-1350 оранж) С00000000016614 | 20 295,00 | 21 | 20 295,00 | 21 | ||||||||||
| Стул детский СДД (№1) С00000000012331 | 8 250,00 | 11 | 8 250,00 | 11 | ||||||||||
| Стул детский СДД (№2) С00000000012332 | 7 700,00 | 11 | 7 700,00 | 11 | ||||||||||
| Стул детский СДД (№3) С00000000012333 | 3 750,00 | 5 | 3 750,00 | 5 | ||||||||||
| Твистер с ручкой тренажёр С00000000008176 | 2 190,00 | 1 | 2 190,00 | 1 | ||||||||||
| Тренажёр Наездник С00000000008177 | 2 900,00 | 1 | 2 900,00 | 1 | ||||||||||
| Языкодержатель 000000000002921 | 1 300,00 | 1 | 1 300,00 | 1 | ||||||||||
| 4 (Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания) | 227 435,66 | 420 | 12 504,48 | 28 | 214 931,18 | 392 | ||||||||
| 21.34 Машины и оборудование | 36 098,64 | 31 | 9 915,00 | 15 | 26 183,64 | 16 | ||||||||
| Аппарат медицинский,Чижевский 000000000002719 | 4 731,72 | 2 | 4 731,72 | 2 | ||||||||||
| Аппарат Чижевского 000000000002722 | 2 880,00 | 1 | 2 880,00 | 1 | ||||||||||
| Бикс 000000000002723 | 2 300,00 | 2 | 2 300,00 | 2 | ||||||||||
| Весы медицинские 000000000002725 | 2 000,00 | 1 | 2 000,00 | 1 | ||||||||||
| весы товарные 000000000002776 | 132,75 | 3 | 132,75 | 3 | ||||||||||
| Видеоплеер 000000000002726 | 1 813,65 | 1 | 1 813,65 | 1 | ||||||||||
| Ингалятор 1 000000000002727 | 2 600,00 | 1 | 2 600,00 | 1 | ||||||||||
| Ростомер 000000000002744 | 3 000,00 | 1 | 3 000,00 | 1 | ||||||||||
| Светильник ЛПО 2х36 с ЭПРА С00000000018442 | 9 915,00 | 15 | 9 915,00 | 15 | ||||||||||
| Средства перемещения и перевозки медиц.носилки Carry Sheet ткань плащевка С00000000018312 | 2 302,00 | 1 | 2 302,00 | 1 | ||||||||||
| счетчик водяной 000000000002861 | 839,81 | 1 | 839,81 | 1 | ||||||||||
| Тонометр 1 000000000002747 | 2 600,00 | 1 | 2 600,00 | 1 | ||||||||||
| электроплита 000000000002894 | 983,71 | 1 | 983,71 | 1 | ||||||||||
| 21.36 Производственный и хозяйственный инвентарь | 191 337,02 | 389 | 2 589,48 | 13 | 188 747,54 | 376 | ||||||||
| Вешалка полотенец настенная (на 5 мест) С00000000012302 | 5 000,00 | 4 | 5 000,00 | 4 | ||||||||||
| Детский игровой набор"Змейка-шагайка"7 таб. С00000000013691 | 968,00 | 1 | 968,00 | 1 | ||||||||||
| Ковер 000000000002901 | 5 772,15 | 3 | 1 924,05 | 1 | 3 848,10 | 2 | ||||||||
| кровать деревянная 000000000002802 | 6 953,04 | 108 | 6 953,04 | 108 | ||||||||||
| Кровать детская С00000000010438 | 38 000,00 | 20 | 38 000,00 | 20 | ||||||||||
| Кушетка для игровой Поликлиники С00000000013347 | 6 000,00 | 3 | 6 000,00 | 3 | ||||||||||
| Кушетка для игровой Поликлиники С00000000014994 | 2 000,00 | 1 | 2 000,00 | 1 | ||||||||||
| Массажная дорожка "Следочки" С00000000012759 | 4 000,00 | 2 | 4 000,00 | 2 | ||||||||||
| Мольберт для дошк-ых учреждений МБД(к-оранж) С00000000017179 | 2 647,00 | 1 | 2 647,00 | 1 | ||||||||||
| огнетушитель 000000000002818 | 2 303,17 | 12 | 2 303,17 | 12 | ||||||||||
| Палка гимнастическая 0,7м С00000000012760 | 1 610,00 | 25 | 1 610,00 | 25 | ||||||||||
| Ростомер для игровой "Поликлиники" С00000000013346 | 5 700,00 | 3 | 5 700,00 | 3 | ||||||||||
| Ростомер метал. с подвижным подпружиненным фиксатором РМ-1 ДИАКОМС С00000000018311 | 2 886,00 | 1 | 2 886,00 | 1 | ||||||||||
| Стойка (уголок природы) две полки УП(2)(т-оранж) С С00000000017177 | 5 700,00 | 3 | 5 700,00 | 3 | ||||||||||
| Стойка для лекарств для игровой Поликлиники С00000000013344 | 3 600,00 | 3 | 3 600,00 | 3 | ||||||||||
| Стойка для лекарств для игровой Поликлиники С00000000014995 | 1 272,44 | 1 | 1 272,44 | 1 | ||||||||||
| стол детский 000000000002847 | 1 051,99 | 38 | 55,37 | 2 | 996,62 | 36 | ||||||||
| Стол детский (2-х местн.регулир) С00000000010444 | 17 000,00 | 10 | 17 000,00 | 10 | ||||||||||
| Стол детский (2-х местный) С00000000012300 | 13 200,00 | 6 | 13 200,00 | 6 | ||||||||||
| Стол детский(2-х местн.регулир.) С00000000014993 | 13 200,00 | 6 | 13 200,00 | 6 | ||||||||||
| Стол для игровой Поликлиники С00000000013348 | 3 600,00 | 3 | 3 600,00 | 3 | ||||||||||
| Стол игровой (песок вода ПВ(т)(крыш.-син, полка-же С00000000017175 | 2 400,00 | 1 | 2 400,00 | 1 | ||||||||||
| Стол игровой (песок и вода) С00000000013687 | 3 420,00 | 2 | 3 420,00 | 2 | ||||||||||
| Стол игровой (песок и вода) С00000000013688 | 5 130,00 | 3 | 5 130,00 | 3 | ||||||||||
| Стол игровой Парикмахер(т-красн)(полка красн) С00000000017178 | 2 600,00 | 1 | 2 600,00 | 1 | ||||||||||
| стол обеденный 000000000002850 | 162,20 | 4 | 162,20 | 4 | ||||||||||
| стул детский 000000000002856 | 2 846,33 | 45 | 189,76 | 3 | 2 656,57 | 42 | ||||||||
| Стул детский СДД С00000000010445 | 6 300,00 | 10 | 6 300,00 | 10 | ||||||||||
| Стул детский СДД(№2) С00000000010446 | 6 300,00 | 10 | 6 300,00 | 10 | ||||||||||
| стул п\мягкий 000000000002857 | 75,95 | 5 | 75,95 | 5 | ||||||||||
| Сумка-холодильник медицинская 1 л С00000000018372 | 2 500,00 | 1 | 2 500,00 | 1 | ||||||||||
| Табурет для игровой Поликлиники С00000000013349 | 1 950,00 | 3 | 1 950,00 | 3 | ||||||||||
| Тумба выкатная "Малыш" С00000000013350 | 2 450,00 | 1 | 2 450,00 | 1 | ||||||||||
| чайник эмалированный 000000000002874 | 1 003,15 | 7 | 1 003,15 | 7 | ||||||||||
| Ширма для игровой Поликлиники(ткань белая) С00000000013345 | 5 700,00 | 3 | 5 700,00 | 3 | ||||||||||
| Ширма медицинская ШМ МСК без колес двухсекционная С00000000018310 | 1 990,00 | 1 | 1 990,00 | 1 | ||||||||||
| шкаф детский раздевальный 000000000002881 | 2 668,20 | 30 | 2 668,20 | 30 | ||||||||||
| шкаф книжный 000000000002883 | 1 377,40 | 8 | 344,35 | 2 | 1 033,05 | 6 | ||||||||
| Итого: | 412 215,01 | 551 | 12 504,48 | 28 | 399 710,53 | 523 | ||||||||
| № п/п | Инвентарный / номенклатурный номер |
Код справочника | Наименование нефинансового актива | Единица изме- рения |
Остаток на 1 января 2017 г. | Обороты за 01.01.2017 - 17.05.2017 | Остаток на 18 мая 2017 г. | |||||
| дебет | дебет | кредит | дебет | |||||||||
| кол-во | сумма | кол-во | сумма | кол-во | сумма | кол-во | сумма | |||||
| Павлова А. А. - завхоз № 25 | х | 236 612,98 | х | - | х | 25 322,86 | х | 211 290,12 | ||||
| 105.00 | х | 236 612,98 | х | - | х | 25 322,86 | х | 211 290,12 | ||||
| 105.30 | х | 236 612,98 | х | - | х | 25 322,86 | х | 211 290,12 | ||||
| 105.31 | х | 1 760,00 | х | - | х | - | х | 1 760,00 | ||||
| 4 | х | 1 760,00 | х | - | х | - | х | 1 760,00 | ||||
| 0701Ц710212000244 | х | 1 760,00 | х | - | х | - | х | 1 760,00 | ||||
| <...> | х | 1 760,00 | х | - | х | - | х | 1 760,00 | ||||
| 1 | CD0000012500 | Комплект тубусов Солнышко №4 | шт | 1,000 | 1 180,00 | - | - | - | - | 1,000 | 1 180,00 | |
| 2 | CD0000012336 | Штатив медицинский для вливаний пятиопорный с постоянной высотой без колес ШВ-01-МСК | шт | 1,000 | 580,00 | - | - | - | - | 1,000 | 580,00 | |
| 105.35 | х | 140 718,67 | х | - | х | 5 164,72 | х | 135 553,95 | ||||
| 2 | х | 101 614,07 | х | - | х | 4 757,64 | х | 96 856,43 | ||||
| 0701Ц710170670244 | х | 101 614,07 | х | - | х | 4 757,64 | х | 96 856,43 | ||||
| <...> | х | 101 614,07 | х | - | х | 4 757,64 | х | 96 856,43 | ||||
| 3 | CD0000002002 | Детское постельное белье бязь(нав.подод.прост.) | шт | 100,000 | 34 500,00 | - | - | - | - | 100,000 | 34 500,00 | |
| 4 | CD0000001857 | Комплект постельного белья для детей | шт | 30,000 | 6 689,77 | - | - | 3,000 | 668,98 | 27,000 | 6 020,79 | |
| 5 | CD0000001832 | Матрац детский | шт | 30,000 | 9 600,00 | - | - | - | - | 30,000 | 9 600,00 | |
| 6 | CD0000011234 | Наматрацник детский 140х65 | шт | 120,000 | 19 800,00 | - | - | - | - | 120,000 | 19 800,00 | |
| 7 | CD0000001835 | Одеяло детское | шт | 28,000 | 6 300,00 | - | - | 8,000 | 1 800,00 | 20,000 | 4 500,00 | |
| 8 | CD0000001834 | Подушка детская | шт | 30,000 | 3 600,00 | - | - | - | - | 30,000 | 3 600,00 | |
| 9 | CD0000001836 | Покрывало детское | шт | 30,000 | 6 300,00 | - | - | - | - | 30,000 | 6 300,00 | |
| 10 | CD0000002017 | Полотенце махровое 40*70 | шт | 48,000 | 2 249,00 | - | - | - | - | 48,000 | 2 249,00 | |
| 11 | CD0000001837 | Полотенце вафельное для ног | шт | 30,000 | 1 110,00 | - | - | - | - | 30,000 | 1 110,00 | |
| 12 | 000000000226 | Полотенце махровое | шт | 50,000 | 696,66 | - | - | - | - | 50,000 | 696,66 | |
| 13 | CD0000001856 | Полотенце махровое для рук | шт | 30,000 | 1 320,00 | - | - | - | - | 30,000 | 1 320,00 | |
| 14 | CD0000002269 | Простыня детская 120*150 | шт | 10,000 | 1 152,00 | - | - | 10,000 | 1 152,00 | - | - | |
| 15 | 000000000260 | Халат медицинский. | шт | 20,000 | 4 546,64 | - | - | 5,000 | 1 136,66 | 15,000 | 3 409,98 | |
| 16 | CD0000001833 | Чехол для матраса (наматрасник) | шт | 30,000 | 3 750,00 | - | - | - | - | 30,000 | 3 750,00 | |
| 4 | х | 39 104,60 | х | - | х | 407,08 | х | 38 697,52 | ||||
| 0701Ц710170670244 | х | 39 104,60 | х | - | х | 407,08 | х | 38 697,52 | ||||
| <...> | х | 39 104,60 | х | - | х | 407,08 | х | 38 697,52 | ||||
| 17 | 000000000178 | Матрац | шт | 127,000 | 1 632,54 | - | - | - | - | 127,000 | 1 632,54 | |
| 18 | 000000000016 | Наволочка | шт | 44,000 | 374,10 | - | - | 14,000 | 119,03 | 30,000 | 255,07 | |
| 19 | 000000000200 | Одеяло холоф. детское | шт | 110,000 | 22 000,00 | - | - | - | - | 110,000 | 22 000,00 | |
| 20 | 000000000195 | Одеяло шерстяное детское | шт | 29,000 | 421,00 | - | - | - | - | 29,000 | 421,00 | |
| 21 | 000000000215 | Пододеяльник детский | шт | 110,000 | 2 623,99 | - | - | 10,000 | 238,54 | 100,000 | 2 385,45 | |
| 22 | 000000000221 | Подушка холоф. | шт | 110,000 | 11 000,00 | - | - | - | - | 110,000 | 11 000,00 | |
| 23 | 000000000225 | Покрывало х\б детское | шт | 78,000 | 960,14 | - | - | - | - | 78,000 | 960,14 | |
| 24 | 000000000226 | Полотенце махровое | шт | 15,000 | 92,83 | - | - | 8,000 | 49,51 | 7,000 | 43,32 | |
| 105.36 | х | 94 134,31 | х | - | х | 20 158,14 | х | 73 976,17 | ||||
| 2 | х | 86 135,96 | х | - | х | 14 723,14 | х | 71 412,82 | ||||
| 0701Ц710170670244 | х | 86 135,96 | х | - | х | 14 723,14 | х | 71 412,82 | ||||
| <...> | х | 86 135,96 | х | - | х | 14 723,14 | х | 71 412,82 | ||||
| 25 | CD0000001100 | Бумага туалетная Каролинка | шт | 229,000 | 1 557,20 | - | - | 121,000 | 822,80 | 108,000 | 734,40 | |
| 26 | CD0000011232 | Доска разделочная 350*240*16мм ТИП 15 | шт | 14,000 | 2 450,00 | - | - | - | - | 14,000 | 2 450,00 | |
| 27 | CD0000005845 | Доска разделочная 25х50 ТИП 9 | шт | 10,000 | 3 940,00 | - | - | - | - | 10,000 | 3 940,00 | |
| 28 | 000000000400 | Кастрюля аллюм. | шт | 19,000 | 6 582,14 | - | - | - | - | 19,000 | 6 582,14 | |
| 29 | CD0000003385 | Кастрюля нержав 3 л.без ТРС | шт | 2,000 | 1 522,00 | - | - | - | - | 2,000 | 1 522,00 | |
| 30 | CD0000003384 | Кастрюля нержав 5 л.без ТРС | шт | 2,000 | 1 936,00 | - | - | - | - | 2,000 | 1 936,00 | |
| 31 | 000000000401 | Кастрюля эмалир. | шт | 60,000 | 13 724,00 | - | - | 2,000 | 457,47 | 58,000 | 13 266,53 | |
| 32 | CD0000004378 | Коврик диэлектрический 500*500 | шт | 6,000 | 948,00 | - | - | - | - | 6,000 | 948,00 | |
| 33 | CD0000002291 | Коврик диэлектрический 750*750 | шт | 7,000 | 2 212,00 | - | - | - | - | 7,000 | 2 212,00 | |
| 34 | CD0000004774 | Контейнер ЕДПО-3-01 | шт | 5,000 | 3 250,00 | - | - | - | - | 5,000 | 3 250,00 | |
| 35 | CD0000002011 | Ложка десертная Уралочка | шт | 28,000 | 756,00 | - | - | 4,000 | 108,00 | 24,000 | 648,00 | |
| 36 | CD0000002012 | Ложка чайная Уралочка | шт | 27,000 | 513,00 | - | - | - | - | 27,000 | 513,00 | |
| 37 | 000000000419 | Миска эмал. | шт | 3,000 | 585,00 | - | - | - | - | 3,000 | 585,00 | |
| 38 | CD0000001109 | Мыло туалетное 90г | шт | 205,000 | 2 624,00 | - | - | 128,000 | 1 638,40 | 77,000 | 985,60 | |
| 39 | CD0000001610 | Мыло хозяйственное 200 гр 65% | шт | 50,000 | 590,00 | - | - | 50,000 | 590,00 | - | - | |
| 40 | CD0000001108 | Ника -Хлор № 300 | шт | 2,000 | 790,00 | - | - | - | - | 2,000 | 790,00 | |
| 41 | CD0000004746 | Ника универсал 5л | шт | 4,000 | 668,80 | - | - | 3,000 | 501,60 | 1,000 | 167,20 | |
| 42 | CD0000012499 | Ника- Неодез,5л. | шт | 1,000 | 2 725,00 | - | - | 1,000 | 2 725,00 | - | - | |
| 43 | CD0000012717 | Ника-супер 5л | л | 28,000 | 1 201,20 | - | - | 18,000 | 772,20 | 10,000 | 429,00 | |
| 44 | CD0000001359 | Отбеливатель Белизна 1л | шт | 4,000 | 84,80 | - | - | 3,000 | 63,60 | 1,000 | 21,20 | |
| 45 | CD0000001101 | Отбеливатель"Перокс" 1л | шт | 2,000 | 60,40 | - | - | 2,000 | 60,40 | - | - | |
| 46 | CD0000001168 | Перчатки Dermaqrip L | пар | 6,000 | 183,60 | - | - | 6,000 | 183,60 | - | - | |
| 47 | 000000000971 | Печать | шт | 1,000 | 400,00 | - | - | - | - | 1,000 | 400,00 | |
| 48 | 000000000838 | Процессор | шт | 1,000 | 8 487,00 | - | - | - | - | 1,000 | 8 487,00 | |
| 49 | CD0000005694 | Салатник 270мл. с рис. | шт | 43,000 | 1 539,40 | - | - | 8,000 | 286,40 | 35,000 | 1 253,00 | |
| 50 | CD0000007486 | Салфетки бумажные100л. белые | упак | 131,000 | 1 886,40 | - | - | 111,000 | 1 598,40 | 20,000 | 288,00 | |
| 51 | CD0000002198 | СМС "МИФ" 15 кг | кг | 29,000 | 2 124,73 | - | - | 18,000 | 1 318,80 | 11,000 | 805,93 | |
| 52 | CD0000012096 | СМС" Ушастый нянь"4,5кг | шт | 1,000 | 437,00 | - | - | 1,000 | 437,00 | - | - | |
| 53 | CD0000001363 | Средство для сантехники Санокс-гель 750 мл | шт | 26,000 | 1 378,00 | - | - | 17,000 | 901,00 | 9,000 | 477,00 | |
| 54 | 000000000450 | Таз эмал. | шт | 4,000 | 1 240,00 | - | - | - | - | 4,000 | 1 240,00 | |
| 55 | CD0000001884 | Тарелка 175 "деколь" | шт | 30,000 | 750,00 | - | - | - | - | 30,000 | 750,00 | |
| 56 | CD0000002009 | Тарелка глубокая деколь | шт | 30,000 | 900,00 | - | - | - | - | 30,000 | 900,00 | |
| 57 | 000000000451 | Тарелки разные | шт | 394,000 | 9 192,39 | - | - | 25,000 | 583,27 | 369,000 | 8 609,12 | |
| 58 | 000000000457 | Чайник эмалированный | шт | 18,000 | 5 820,00 | - | - | - | - | 18,000 | 5 820,00 | |
| 59 | CD0000001362 | Чистящее средство "Пемолюкс" 400 гр | шт | 71,000 | 2 477,90 | - | - | 48,000 | 1 675,20 | 23,000 | 802,70 | |
| 60 | 000000000972 | Штамп | шт | 3,000 | 600,00 | - | - | - | - | 3,000 | 600,00 | |
| 4 | х | 7 998,35 | х | - | х | 5 435,00 | х | 2 563,35 | ||||
| 0701Ц710170670244 | х | 7 998,35 | х | - | х | 5 435,00 | х | 2 563,35 | ||||
| <...> | х | 7 998,35 | х | - | х | 5 435,00 | х | 2 563,35 | ||||
| 61 | 000000000374 | Бак эмал. | шт | 8,000 | 35,40 | - | - | - | - | 8,000 | 35,40 | |
| 62 | 000000000395 | Вилки нерж. | шт | 125,000 | 425,15 | - | - | - | - | 125,000 | 425,15 | |
| 63 | CD0000013516 | Доводчик дверной Apecs | шт | 5,000 | 5 435,00 | - | - | 5,000 | 5 435,00 | - | - | |
| 64 | 000000000401 | Кастрюля эмалир. | шт | 45,000 | 283,58 | - | - | - | - | 45,000 | 283,58 | |
| 65 | 000000000399 | Котёл аллюм. | шт | 18,000 | 528,00 | - | - | - | - | 18,000 | 528,00 | |
| 66 | 000000000409 | Ложка десертная | шт | 266,000 | 907,82 | - | - | - | - | 266,000 | 907,82 | |
| 67 | 000000000414 | Ложка чайная | шт | 98,000 | 31,53 | - | - | - | - | 98,000 | 31,53 | |
| 68 | 000000000425 | Ножи | шт | 100,000 | 60,54 | - | - | - | - | 100,000 | 60,54 | |
| 69 | 000000000439 | Сковорода | шт | 10,000 | 168,50 | - | - | - | - | 10,000 | 168,50 | |
| 70 | 000000000451 | Тарелки разные | шт | 53,000 | 122,83 | - | - | - | - | 53,000 | 122,83 | |
| Итого | х | 236 612,98 | х | - | х | 25 322,86 | х | 211 290,12 | ||||
| № п/п | Инвентарный / номенклатурный номер |
Код справочника | Наименование нефинансового актива | Единица изме- рения |
Остаток на 1 января 2017 г. | Обороты за 01.01.2017 - 17.05.2017 | Остаток на 18 мая 2017 г. | |||||
| дебет | дебет | кредит | дебет | |||||||||
| кол-во | сумма | кол-во | сумма | кол-во | сумма | кол-во | сумма | |||||
| Павлова А. А. - завхоз № 25 | х | 6 779 708,37 | х | - | х | - | х | 6 779 708,37 | ||||
| 103.00 | х | 6 779 708,37 | х | - | х | - | х | 6 779 708,37 | ||||
| 103.10 | х | 6 779 708,37 | х | - | х | - | х | 6 779 708,37 | ||||
| 103.11 | х | 6 779 708,37 | х | - | х | - | х | 6 779 708,37 | ||||
| 4 | х | 6 779 708,37 | х | - | х | - | х | 6 779 708,37 | ||||
| 0701Ц710170670244 | х | 6 779 708,37 | х | - | х | - | х | 6 779 708,37 | ||||
| <...> | х | 6 779 708,37 | х | - | х | - | х | 6 779 708,37 | ||||
| 1 | 41031100001 | С00000000014643 | Земельный участок | шт | 1,000 | 6 779 708,37 | - | - | - | - | 1,000 | 6 779 708,37 |
| Итого | х | 6 779 708,37 | х | - | х | - | х | 6 779 708,37 | ||||
| Ведомость по нематериальным активам | |||||||||||||||||
| Группировки строк: Счет; КФО; Дополнительные поля: № п/п; ОС; Инвентарный номер; ОКОФ; Амортизационная группа; Способ начисления амортизации; Дата принятия к учету; Состояние; Мес. норма %; Срок полезного использо вания (мес.); Процент износа; Показатели: Балансовая стоимость; Кол-во; Сумма амортизации; Остаточная стоимость; Отбор: Учреждение Равно "25 МБДОУ "Детский сад № 25 "Гнёздышко"" | |||||||||||||||||
| Параметры: | Дата отчета: 17.05.2017 | ||||||||||||||||
| Счет: 101.00 "Основные средства" | |||||||||||||||||
| Отбор: | Учреждение Равно "25 МБДОУ "Детский сад № 25 "Гнёздышко"" | ||||||||||||||||
| Счет | Балансовая стоимость | Кол-во | Сумма амортизации | Остаточная стоимость | |||||||||||||
| КФО | |||||||||||||||||
| № п/п | ОС | Инвентарный номер | ОКОФ | Амортизационная группа | Способ начисления амортизации | Дата принятия к учету | Состояние | Мес. норма % | Срок полезного использо вания (мес.) | Процент износа | |||||||
| 101.12 "Нежилые помещения – недвижимое имущество учреждения" | 16 808 222,86 | 2 | 8 523 024,16 | 8 285 198,70 | |||||||||||||
| 4 (Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания) | 16 808 222,86 | 2 | 8 523 024,16 | 8 285 198,70 | |||||||||||||
| 1 | Здание | 2511010200001 | 11_4528701 | 10 | Линейный | 08.09.1976 | Введено в эксплуатацию | 0,10 | 1 000 | 48,70 | 16 150 494,46 | 1 | 7 865 295,76 | 8 285 198,70 | |||
| 2 | Складское помещение | 2511010200002 | 11_0001140 | 10 | Линейный | 08.09.1976 | Введено в эксплуатацию | 0,28 | 360 | 100,00 | 657 728,40 | 1 | 657 728,40 | ||||
| 101.24 "Машины и оборудование – особо ценное движимое имущество учреждения" | 98 100,00 | 5 | 64 680,94 | 33 419,06 | |||||||||||||
| 4 (Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания) | 98 100,00 | 5 | 64 680,94 | 33 419,06 | |||||||||||||
| 3 | Плита электрическая 4-х конф. с жарочным шкафом ЭПК-47ЖШ | 41012400001 | 14 2945110 | 4 | Линейный | 27.02.2015 | Введено в эксплуатацию | 1,19 | 84 | 30,95 | 48 400,00 | 1 | 14 980,94 | 33 419,06 | |||
| 4 | Аппарат УВЧ | 2511010400036 | 14_3311261 | 4 | Линейный | 20.12.2007 | Введено в эксплуатацию | 1,22 | 84 | 100,00 | 22 700,00 | 1 | 22 700,00 | ||||
| 5 | Кварц | 2511010400024 | 14_3311263 | 4 | 100 % при вводе в эксплуатацию | 20.12.2007 | Введено в эксплуатацию | 1,19 | 84 | 100,00 | 15 000,00 | 1 | 15 000,00 | ||||
| 6 | Массажный стол | 2511010400035 | 14_3311320 | 4 | 100 % при вводе в эксплуатацию | 20.12.2007 | Введено в эксплуатацию | 1,19 | 84 | 100,00 | 8 500,00 | 1 | 8 500,00 | ||||
| 7 | Холодильник (контейнер) | 2511010400033 | 14_2919611 | 4 | 100 % при вводе в эксплуатацию | 20.12.2007 | Введено в эксплуатацию | 1,19 | 84 | 100,00 | 3 500,00 | 1 | 3 500,00 | ||||
| 101.34 "Машины и оборудование – иное движимое имущество учреждения" | 467 206,21 | 36 | 435 215,01 | 31 991,20 | |||||||||||||
| 2 (Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)) | 178 485,00 | 11 | 146 493,80 | 31 991,20 | |||||||||||||
| 8 | Плита электрическая ЭП4ЖШ | 21013400008 | 14 2925522 | 5 | 100 % при вводе в эксплуатацию | 30.09.2015 | Введено в эксплуатацию | 0,83 | 120 | 100,00 | 39 900,00 | 1 | 39 900,00 | ||||
| 9 | Духовка стандартная ЭП4ЖШ | 21013400007 | 14 2925522 | 5 | 100 % при вводе в эксплуатацию | 30.09.2015 | Введено в эксплуатацию | 0,83 | 120 | 100,00 | 17 800,00 | 1 | 17 800,00 | ||||
| 10 | Кипятильник электрический КЭНД-100 (500х385х800) | 21013400006 | 16 2930150 | 3 | 100 % при вводе в эксплуатацию | 28.08.2015 | Введено в эксплуатацию | 1,67 | 60 | 100,00 | 21 000,00 | 1 | 21 000,00 | ||||
| 11 | Облучатель кварцевый | 2521010400006 | 14 3311269 | 4 | 100 % при вводе в эксплуатацию | 02.09.2012 | Введено в эксплуатацию | 1,19 | 84 | 100,00 | 3 150,00 | 1 | 3 150,00 | ||||
| 12 | Магнитер АМТ-02 | 2521010400003 | 14 3311269 | 4 | 100 % при вводе в эксплуатацию | 01.09.2012 | Введено в эксплуатацию | 1,19 | 84 | 100,00 | 3 400,00 | 1 | 3 400,00 | ||||
| 13 | Магнитер АМТ-02 | 2521010400004 | 14 3311269 | 4 | 100 % при вводе в эксплуатацию | 01.09.2012 | Введено в эксплуатацию | 1,19 | 84 | 100,00 | 3 400,00 | 1 | 3 400,00 | ||||
| 14 | Облучатель- рецинкулятор сн | 2521010400005 | 14 3311269 | 4 | 100 % при вводе в эксплуатацию | 01.09.2012 | Введено в эксплуатацию | 1,19 | 84 | 100,00 | 3 950,00 | 1 | 3 950,00 | ||||
| 15 | Холодильник Атлант ХМ-4012-022 | 21013400001 | 14 2919611 | 4 | 100 % при вводе в эксплуатацию | 06.11.2013 | Введено в эксплуатацию | 1,19 | 84 | 100,00 | 15 745,00 | 1 | 15 745,00 | ||||
| 16 | Принтер | 2521010400001 | 14_3020545 | 2 | 100 % при вводе в эксплуатацию | 30.11.2007 | Введено в эксплуатацию | 2,78 | 36 | 100,00 | 3 185,00 | 1 | 3 185,00 | ||||
| 17 | Шкаф холодильный среднетемпературный ШХ-0,80м | 21013400005 | 14 2919611 | 4 | Линейный | 28.07.2015 | Введено в эксплуатацию | 1,19 | 84 | 25,00 | 42 655,00 | 1 | 10 663,80 | 31 991,20 | |||
| 18 | Облучатель ртутно-кварцевый УГН-01М | 21013400004 | 14 3311269 | 4 | 100 % при вводе в эксплуатацию | 10.09.2014 | Введено в эксплуатацию | 1,19 | 84 | 100,00 | 24 300,00 | 1 | 24 300,00 | ||||
| 4 (Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания) | 288 721,21 | 25 | 288 721,21 | ||||||||||||||
| 19 | Вычислитель количества теплоты ВКТ-7-02 | 41013400008 | 14 3313100 | 3 | 100 % при вводе в эксплуатацию | 09.11.2015 | Введено в эксплуатацию | 1,67 | 60 | 100,00 | 11 206,00 | 1 | 11 206,00 | ||||
| 20 | Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный передвижной "ОРУБп-3-3-"КРОНТ"(Дезар-4) | 41013400014 | 14 3311263 | 4 | 100 % при вводе в эксплуатацию | 29.09.2016 | Введено в эксплуатацию | 1,19 | 84 | 100,00 | 14 835,00 | 1 | 14 835,00 | ||||
| 21 | Ноутбук ASUS F553МА-BING-SX394B | 41013400009 | 14 3020239 | 2 | 100 % при вводе в эксплуатацию | 25.12.2015 | Введено в эксплуатацию | 2,78 | 36 | 100,00 | 22 000,00 | 1 | 22 000,00 | ||||
| 22 | Телевизор,LG | 2511010400002 | 14_3230100 | 4 | 100 % при вводе в эксплуатацию | 01.08.2003 | Введено в эксплуатацию | 1,19 | 84 | 100,00 | 8 324,55 | 1 | 8 324,55 | ||||
| 23 | Пианино, Октава | 2511010400007 | 16_2930200 | 4 | 100 % при вводе в эксплуатацию | 01.01.1990 | Введено в эксплуатацию | 1,19 | 84 | 100,00 | 5 638,59 | 1 | 5 638,59 | ||||
| 24 | Пианино, Октава | 2511010400006 | 16_2930200 | 4 | 100 % при вводе в эксплуатацию | 01.01.1990 | Введено в эксплуатацию | 1,19 | 84 | 100,00 | 5 638,59 | 1 | 5 638,59 | ||||
| 25 | Музыкальный центр | 2511010400034 | 14_3230142 | 4 | 100 % при вводе в эксплуатацию | 01.01.2006 | Введено в эксплуатацию | 1,19 | 84 | 100,00 | 3 466,73 | 1 | 3 466,73 | ||||
| 26 | Проектор мультимедийный Epson | 51013400003 | 14 3322261 | 5 | 100 % при вводе в эксплуатацию | 31.12.2013 | Введено в эксплуатацию | 0,83 | 120 | 100,00 | 19 090,75 | 1 | 19 090,75 | ||||
| 27 | Ноутбук Acer | 51013400008 | 14 3020239 | 2 | 100 % при вводе в эксплуатацию | 15.10.2014 | Введено в эксплуатацию | 2,78 | 36 | 100,00 | 20 800,00 | 1 | 20 800,00 | ||||
| 28 | Центр музыкальный LG | 51013400007 | 14 3230170 | 4 | 100 % при вводе в эксплуатацию | 15.10.2014 | Введено в эксплуатацию | 1,19 | 84 | 100,00 | 6 900,00 | 1 | 6 900,00 | ||||
| 29 | Принтер лазерный цветной | 51013400006 | 14 2929350 | 5 | 100 % при вводе в эксплуатацию | 15.10.2014 | Введено в эксплуатацию | 1,19 | 84 | 100,00 | 5 500,00 | 1 | 5 500,00 | ||||
| 30 | Экран мобильный Lumien Master | 51013400005 | 14 3322262 | 5 | 100 % при вводе в эксплуатацию | 15.10.2014 | Введено в эксплуатацию | 0,83 | 120 | 100,00 | 5 800,00 | 1 | 5 800,00 | ||||
| 31 | Компьютер Intel LGA 775 | 51013400004 | 14 3020239 | 2 | 100 % при вводе в эксплуатацию | 15.10.2014 | Введено в эксплуатацию | 2,78 | 36 | 100,00 | 23 000,00 | 1 | 23 000,00 | ||||
| 32 | Весы МП 150 МЖА Ф-З | 41013400016 | 14 3312140 | 5 | 100 % при вводе в эксплуатацию | 27.12.2016 | 0,83 | 120 | 100,00 | 8 000,00 | 1 | 8 000,00 | |||||
| 33 | Расходомер электромагнитный "Питерфлоу РС" ду 32-15 кл.А поверенный | 41013400015 | 14 2912139 | 3 | 100 % при вводе в эксплуатацию | 20.12.2016 | 1,67 | 60 | 100,00 | 20 355,00 | 1 | 20 355,00 | |||||
| 34 | Кипятильник электрический КНЭ-50-01 | 41013400006 | 14 2925526 | 5 | 100 % при вводе в эксплуатацию | 18.11.2014 | Введено в эксплуатацию | 0,83 | 120 | 100,00 | 10 952,00 | 1 | 10 952,00 | ||||
| 35 | Машина для измельчения мяса МИМ-80 | 41013400005 | 16 2930302 | 3 | 100 % при вводе в эксплуатацию | 18.11.2014 | Введено в эксплуатацию | 1,67 | 60 | 100,00 | 27 200,00 | 1 | 27 200,00 | ||||
| 36 | Машина стиральная Самсунг | 41013400002 | 14 2926630 | 5 | 100 % при вводе в эксплуатацию | 30.12.2012 | Введено в эксплуатацию | 0,83 | 120 | 100,00 | 11 350,00 | 1 | 11 350,00 | ||||
| 37 | Машина швейная ЛЖ | 41013400001 | 14 2926800 | 3 | 100 % при вводе в эксплуатацию | 25.12.2012 | Введено в эксплуатацию | 1,67 | 60 | 100,00 | 4 160,00 | 1 | 4 160,00 | ||||
| 38 | Расходомер электромагнитный "Питерфлоу РС" ду 32-30 кл.А поверенный | 41013400007 | 14 2912139 | 3 | 100 % при вводе в эксплуатацию | 25.08.2015 | Введено в эксплуатацию | 1,67 | 60 | 100,00 | 15 694,00 | 1 | 15 694,00 | ||||
| 39 | Спирометр сухой портативный ССП | 41013400013 | 14 3311226 | 4 | 100 % при вводе в эксплуатацию | 15.09.2016 | Введено в эксплуатацию | 1,19 | 84 | 100,00 | 3 400,00 | 1 | 3 400,00 | ||||
| 40 | Комплект шит полимерных иммобилизационных пневматических Кшд-5 | 41013400010 | 14 3311315 | 4 | 100 % при вводе в эксплуатацию | 05.09.2016 | Введено в эксплуатацию | 1,19 | 84 | 100,00 | 6 548,00 | 1 | 6 548,00 | ||||
| 41 | Устройство реанимац. для ручной вентиляции легких ShineBall ENT-1024 SILICONEдет | 41013400011 | 14 3311266 | 4 | 100 % при вводе в эксплуатацию | 05.09.2016 | Введено в эксплуатацию | 1,19 | 84 | 100,00 | 4 480,00 | 1 | 4 480,00 | ||||
| 42 | Динамометр кистевой ДК-25 | 41013400012 | 14 3314183 | 4 | 100 % при вводе в эксплуатацию | 05.09.2016 | Введено в эксплуатацию | 1,19 | 84 | 100,00 | 4 382,00 | 1 | 4 382,00 | ||||
| 43 | Ноутбук ASUS | 41013400004 | 14 3020239 | 2 | 100 % при вводе в эксплуатацию | 29.07.2014 | Введено в эксплуатацию | 2,78 | 36 | 100,00 | 20 000,00 | 1 | 20 000,00 | ||||
| 101.36 "Производственный и хозяйственный инвентарь – иное движимое имущество учреждения" | 495 451,80 | 63 | 495 451,80 | ||||||||||||||
| 2 (Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)) | 273 718,80 | 33 | 273 718,80 | ||||||||||||||
| 44 | Стул массажиста сталь | 21013600018 | 16 3311650 | 4 | 100 % при вводе в эксплуатацию | 25.09.2014 | Введено в эксплуатацию | 1,19 | 84 | 100,00 | 3 550,00 | 1 | 3 550,00 | ||||
| 45 | Овощерезка HYRAKAN HKN-FNТ | 21013600028 | 16 2930309 | 3 | 100 % при вводе в эксплуатацию | 22.12.2016 | 1,67 | 60 | 100,00 | 32 300,00 | 1 | 32 300,00 | |||||
| 46 | Шкаф ШО2 для одежды широкий | 21013600017 | 16 3612240 | 4 | 100 % при вводе в эксплуатацию | 31.03.2014 | Введено в эксплуатацию | 1,19 | 84 | 100,00 | 3 600,00 | 1 | 3 600,00 | ||||
| 47 | Шкаф детской одежды 3-х секционный | 21013600013 | 16 3612241 | 4 | 100 % при вводе в эксплуатацию | 19.03.2014 | Введено в эксплуатацию | 1,19 | 84 | 100,00 | 3 350,00 | 1 | 3 350,00 | ||||
| 48 | Шкаф детской одежды 4-х местный | 21013600012 | 16 3612241 | 4 | 100 % при вводе в эксплуатацию | 19.03.2014 | Введено в эксплуатацию | 1,19 | 84 | 100,00 | 4 300,00 | 1 | 4 300,00 | ||||
| 49 | Шкаф детской одежды 3-х секционный | 21013600011 | 16 3612241 | 4 | 100 % при вводе в эксплуатацию | 19.03.2014 | Введено в эксплуатацию | 1,19 | 84 | 100,00 | 3 350,00 | 1 | 3 350,00 | ||||
| 50 | Кастрюля нерж. 30 л. без ТРС 1с2512 | 21013600027 | 16 2945116 | 5 | 100 % при вводе в эксплуатацию | 30.05.2016 | Введено в эксплуатацию | 0,83 | 120 | 100,00 | 3 293,80 | 1 | 3 293,80 | ||||
| 51 | Тренажер детский"Степпер" с ручкой | 2521010600007 | 16 3693220 | 2 | 100 % при вводе в эксплуатацию | 01.09.2012 | Введено в эксплуатацию | 2,78 | 36 | 100,00 | 3 100,00 | 1 | 3 100,00 | ||||
| 52 | Гребной тренажёр | 2521010600006 | 16 3693220 | 2 | 100 % при вводе в эксплуатацию | 01.09.2012 | Введено в эксплуатацию | 2,78 | 36 | 100,00 | 3 620,00 | 1 | 3 620,00 | ||||
| 53 | Велотренажёр | 2521010600005 | 16 3693220 | 2 | 100 % при вводе в эксплуатацию | 01.09.2012 | Введено в эксплуатацию | 2,78 | 36 | 100,00 | 3 100,00 | 1 | 3 100,00 | ||||
| 54 | Тренажёр Беговая дорожка | 2521010600004 | 16 3693220 | 2 | 100 % при вводе в эксплуатацию | 01.09.2012 | Введено в эксплуатацию | 2,78 | 36 | 100,00 | 4 000,00 | 1 | 4 000,00 | ||||
| 55 | Тренажёр Бегущая по волнам | 2521010600003 | 16 3693220 | 2 | 100 % при вводе в эксплуатацию | 01.09.2012 | Введено в эксплуатацию | 2,78 | 36 | 100,00 | 3 285,00 | 1 | 3 285,00 | ||||
| 56 | Тактильная дорожка | 2521010600002 | 16 3693220 | 2 | 100 % при вводе в эксплуатацию | 01.09.2012 | Введено в эксплуатацию | 2,78 | 36 | 100,00 | 14 600,00 | 1 | 14 600,00 | ||||
| 57 | Кастрюля нерж. 30 л. (396мм) с ТРС 1с2513 | 21013600026 | 16 2945116 | 5 | 100 % при вводе в эксплуатацию | 30.05.2016 | Введено в эксплуатацию | 0,83 | 120 | 100,00 | 4 190,00 | 1 | 4 190,00 | ||||
| 58 | Шкаф ШО2 (02) для одежды широкий (03-6) 6 | 21013600019 | 16 3612240 | 4 | 100 % при вводе в эксплуатацию | 30.09.2015 | Введено в эксплуатацию | 1,19 | 84 | 100,00 | 3 240,00 | 1 | 3 240,00 | ||||
| 59 | Шкаф ШО2 (02) для одежды широкий (03-6) 5 | 21013600020 | 16 3612240 | 4 | 100 % при вводе в эксплуатацию | 30.09.2015 | Введено в эксплуатацию | 1,19 | 84 | 100,00 | 3 240,00 | 1 | 3 240,00 | ||||
| 60 | Лабиринт разб. | 21013600001 | 16 3693220 | 2 | 100 % при вводе в эксплуатацию | 01.08.2013 | Введено в эксплуатацию | 2,78 | 36 | 100,00 | 24 320,00 | 1 | 24 320,00 | ||||
| 61 | Шагоход " Пятачки" | 21013600002 | 16 3693220 | 2 | 100 % при вводе в эксплуатацию | 01.08.2013 | Введено в эксплуатацию | 2,78 | 36 | 100,00 | 15 780,00 | 1 | 15 780,00 | ||||
| 62 | Стенка- турник | 21013600003 | 16 3693220 | 2 | 100 % при вводе в эксплуатацию | 01.08.2013 | Введено в эксплуатацию | 2,78 | 36 | 100,00 | 10 000,00 | 1 | 10 000,00 | ||||
| 63 | Мишень "Мороженое" | 21013600005 | 16 3693220 | 2 | 100 % при вводе в эксплуатацию | 01.08.2013 | Введено в эксплуатацию | 2,78 | 36 | 100,00 | 7 100,00 | 1 | 7 100,00 | ||||
| 64 | Мишень "Мороженое" | 21013600004 | 16 3693220 | 2 | 100 % при вводе в эксплуатацию | 01.08.2013 | Введено в эксплуатацию | 2,78 | 36 | 100,00 | 7 100,00 | 1 | 7 100,00 | ||||
| 65 | Баскетбольный щит | 21013600007 | 16 3693220 | 2 | 100 % при вводе в эксплуатацию | 01.08.2013 | Введено в эксплуатацию | 2,78 | 36 | 100,00 | 14 200,00 | 1 | 14 200,00 | ||||
| 66 | Баскетбольный щит | 21013600006 | 16 3693220 | 2 | 100 % при вводе в эксплуатацию | 01.08.2013 | Введено в эксплуатацию | 2,78 | 36 | 100,00 | 14 200,00 | 1 | 14 200,00 | ||||
| 67 | Лаз | 21013600009 | 16 3693220 | 2 | 100 % при вводе в эксплуатацию | 01.08.2013 | Введено в эксплуатацию | 2,78 | 36 | 100,00 | 10 300,00 | 1 | 10 300,00 | ||||
| 68 | Спортивное оборудование | 21013600010 | 16 3693220 | 2 | Линейный | 01.08.2013 | Введено в эксплуатацию | 2,78 | 36 | 100,00 | 47 000,00 | 1 | 47 000,00 | ||||
| 69 | Стол игровой(кухня) | 21013600014 | 16 3612235 | 4 | 100 % при вводе в эксплуатацию | 28.03.2014 | Введено в эксплуатацию | 1,19 | 84 | 100,00 | 3 800,00 | 1 | 3 800,00 | ||||
| 70 | Стол игровой(кухня) | 21013600015 | 16 3612235 | 4 | 100 % при вводе в эксплуатацию | 28.03.2014 | Введено в эксплуатацию | 1,19 | 84 | 100,00 | 3 800,00 | 1 | 3 800,00 | ||||
| 71 | Стол игровой(кухня) | 21013600016 | 16 3612235 | 4 | 100 % при вводе в эксплуатацию | 28.03.2014 | Введено в эксплуатацию | 1,19 | 84 | 100,00 | 3 800,00 | 1 | 3 800,00 | ||||
| 72 | Шкаф ШО2 (02) для одежды широкий (03-6) | 21013600025 | 16 3612240 | 4 | 100 % при вводе в эксплуатацию | 30.09.2015 | Введено в эксплуатацию | 1,19 | 84 | 100,00 | 3 240,00 | 1 | 3 240,00 | ||||
| 73 | Шкаф ШО2 (02) для одежды широкий (03-6) 1 | 21013600024 | 16 3612240 | 4 | 100 % при вводе в эксплуатацию | 30.09.2015 | Введено в эксплуатацию | 1,19 | 84 | 100,00 | 3 240,00 | 1 | 3 240,00 | ||||
| 74 | Шкаф ШО2 (02) для одежды широкий (03-6) 2 | 21013600023 | 16 3612240 | 4 | 100 % при вводе в эксплуатацию | 30.09.2015 | Введено в эксплуатацию | 1,19 | 84 | 100,00 | 3 240,00 | 1 | 3 240,00 | ||||
| 75 | Шкаф ШО2 (02) для одежды широкий (03-6) 3 | 21013600022 | 16 3612240 | 4 | 100 % при вводе в эксплуатацию | 30.09.2015 | Введено в эксплуатацию | 1,19 | 84 | 100,00 | 3 240,00 | 1 | 3 240,00 | ||||
| 76 | Шкаф ШО2 (02) для одежды широкий (03-6) 4 | 21013600021 | 16 3612240 | 4 | 100 % при вводе в эксплуатацию | 30.09.2015 | Введено в эксплуатацию | 1,19 | 84 | 100,00 | 3 240,00 | 1 | 3 240,00 | ||||
| 4 (Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания) | 221 733,00 | 30 | 221 733,00 | ||||||||||||||
| 77 | МФУ Canon лазерный | 41013600011 | 16 3693230 | 2 | 100 % при вводе в эксплуатацию | 25.12.2015 | Введено в эксплуатацию | 2,78 | 36 | 100,00 | 10 000,00 | 1 | 10 000,00 | ||||
| 78 | Уголок природы (Омега+) | 41013600010 | 16 3612250 | 4 | 100 % при вводе в эксплуатацию | 25.12.2015 | Введено в эксплуатацию | 1,19 | 84 | 100,00 | 4 300,00 | 1 | 4 300,00 | ||||
| 79 | Контейнер для мусора | 2511010600012 | 14_2928274 | 3 | 100 % при вводе в эксплуатацию | 01.01.1990 | Введено в эксплуатацию | 1,67 | 60 | 100,00 | 4 508,00 | 1 | 4 508,00 | ||||
| 80 | Песочница с крышкой | 51013600017 | 16 3612260 | 4 | 100 % при вводе в эксплуатацию | 01.12.2014 | Введено в эксплуатацию | 1,19 | 84 | 100,00 | 13 448,44 | 1 | 13 448,44 | ||||
| 81 | Песочница с крышкой | 51013600016 | 16 3612260 | 4 | 100 % при вводе в эксплуатацию | 01.12.2014 | Введено в эксплуатацию | 1,19 | 84 | 100,00 | 13 448,44 | 1 | 13 448,44 | ||||
| 82 | Песочница с крышкой | 51013600015 | 16 3612260 | 4 | 100 % при вводе в эксплуатацию | 01.12.2014 | Введено в эксплуатацию | 1,19 | 84 | 100,00 | 13 448,44 | 1 | 13 448,44 | ||||
| 83 | Песочница с крышкой | 51013600014 | 16 3612260 | 4 | 100 % при вводе в эксплуатацию | 01.12.2014 | Введено в эксплуатацию | 1,19 | 84 | 100,00 | 13 448,44 | 1 | 13 448,44 | ||||
| 84 | Песочница с крышкой | 51013600013 | 16 3612260 | 4 | 100 % при вводе в эксплуатацию | 01.12.2014 | Введено в эксплуатацию | 1,19 | 84 | 100,00 | 13 448,44 | 1 | 13 448,44 | ||||
| 85 | Скамейка "Лавочка-Машинка" | 51013600012 | 16 3612260 | 4 | 100 % при вводе в эксплуатацию | 01.12.2014 | Введено в эксплуатацию | 1,19 | 84 | 100,00 | 3 878,90 | 1 | 3 878,90 | ||||
| 86 | Скамейка "Лавочка" | 51013600011 | 16 3612260 | 4 | 100 % при вводе в эксплуатацию | 01.12.2014 | Введено в эксплуатацию | 1,19 | 84 | 100,00 | 3 878,90 | 1 | 3 878,90 | ||||
| 87 | Набор мебели игровой"Поликлиника"(Кушетка,ростомер) | 41013600009 | 16 3612260 | 4 | 100 % при вводе в эксплуатацию | 01.12.2014 | Введено в эксплуатацию | 1,19 | 84 | 100,00 | 7 200,00 | 1 | 7 200,00 | ||||
| 88 | Шкаф-стеллаж для горшков | 51013600006 | 16 3612245 | 4 | 100 % при вводе в эксплуатацию | 31.12.2013 | Введено в эксплуатацию | 1,19 | 84 | 100,00 | 3 850,00 | 1 | 3 850,00 | ||||
| 89 | Шкаф детской одежды | 51013600005 | 16 3612241 | 4 | 100 % при вводе в эксплуатацию | 31.12.2013 | Введено в эксплуатацию | 1,19 | 84 | 100,00 | 5 700,00 | 1 | 5 700,00 | ||||
| 90 | Шкаф детской одежды | 51013600004 | 16 3612241 | 4 | 100 % при вводе в эксплуатацию | 31.12.2013 | Введено в эксплуатацию | 1,19 | 84 | 100,00 | 5 700,00 | 1 | 5 700,00 | ||||
| 91 | Шкаф детской одежды | 51013600003 | 16 3612241 | 4 | 100 % при вводе в эксплуатацию | 31.12.2013 | Введено в эксплуатацию | 1,19 | 84 | 100,00 | 5 700,00 | 1 | 5 700,00 | ||||
| 92 | Шкаф детской одежды | 51013600002 | 16 3612241 | 4 | 100 % при вводе в эксплуатацию | 31.12.2013 | Введено в эксплуатацию | 1,19 | 84 | 100,00 | 5 700,00 | 1 | 5 700,00 | ||||
| 93 | Шкаф детской одежды | 51013600001 | 16 3612241 | 4 | 100 % при вводе в эксплуатацию | 31.12.2013 | Введено в эксплуатацию | 1,19 | 84 | 100,00 | 5 700,00 | 1 | 5 700,00 | ||||
| 94 | Стол-тумба крашенная с 2 емкостями (2) | 41013600012 | 16 3612230 | 4 | 100 % при вводе в эксплуатацию | 20.12.2016 | 1,19 | 84 | 100,00 | 18 000,00 | 1 | 18 000,00 | |||||
| 95 | Стол- тумба крашенная с 2 емкостями (1) | 41013600013 | 16 3612230 | 4 | 100 % при вводе в эксплуатацию | 20.12.2016 | 1,19 | 84 | 100,00 | 18 000,00 | 1 | 18 000,00 | |||||
| 96 | Детский игровой набор"Учимся считать" | 41013600007 | 16 3693399 | 2 | 100 % при вводе в эксплуатацию | 30.05.2014 | Введено в эксплуатацию | 2,78 | 36 | 100,00 | 3 700,00 | 1 | 3 700,00 | ||||
| 97 | "Змейка массажная" Вита | 41013600006 | 16 3693399 | 2 | 100 % при вводе в эксплуатацию | 30.05.2014 | Введено в эксплуатацию | 2,78 | 36 | 100,00 | 3 300,00 | 1 | 3 300,00 | ||||
| 98 | "Змейка массажная" Вита | 41013600005 | 16 3693399 | 2 | 100 % при вводе в эксплуатацию | 30.05.2014 | Введено в эксплуатацию | 2,78 | 36 | 100,00 | 3 300,00 | 1 | 3 300,00 | ||||
| 99 | Коврик координационный"Путаница" | 41013600004 | 16 3693399 | 2 | 100 % при вводе в эксплуатацию | 30.05.2014 | Введено в эксплуатацию | 2,78 | 36 | 100,00 | 5 800,00 | 1 | 5 800,00 | ||||
| ######## | Набор мебели игровой (спальня) | 41013600003 | 16 3612260 | 4 | 100 % при вводе в эксплуатацию | 14.04.2014 | Введено в эксплуатацию | 1,19 | 84 | 100,00 | 5 400,00 | 1 | 5 400,00 | ||||
| ######## | Набор мебели игровой (спальня) | 41013600002 | 16 3612260 | 4 | 100 % при вводе в эксплуатацию | 14.04.2014 | Введено в эксплуатацию | 1,19 | 84 | 100,00 | 5 400,00 | 1 | 5 400,00 | ||||
| ######## | Уголок природы (Омега) | 41013600001 | 16 3612260 | 4 | 100 % при вводе в эксплуатацию | 14.04.2014 | Введено в эксплуатацию | 1,19 | 84 | 100,00 | 4 475,00 | 1 | 4 475,00 | ||||
| ######## | Мебель домик 3 в 1 (Магазин,аптека,театр) | 51013600010 | 16 3612260 | 4 | 100 % при вводе в эксплуатацию | 07.10.2014 | Введено в эксплуатацию | 1,19 | 84 | 100,00 | 5 500,00 | 1 | 5 500,00 | ||||
| ######## | Мебель Домик 3 в 1 (Магазин,аптека,театр) | 51013600009 | 16 3612260 | 4 | 100 % при вводе в эксплуатацию | 07.10.2014 | Введено в эксплуатацию | 1,19 | 84 | 100,00 | 5 500,00 | 1 | 5 500,00 | ||||
| ######## | Набор мебели игровой (спальня) | 51013600008 | 16 3612260 | 4 | 100 % при вводе в эксплуатацию | 07.10.2014 | Введено в эксплуатацию | 1,19 | 84 | 100,00 | 5 000,00 | 1 | 5 000,00 | ||||
| ######## | Набор мебели игровой (спальня) | 51013600007 | 16 3612260 | 4 | 100 % при вводе в эксплуатацию | 07.10.2014 | Введено в эксплуатацию | 1,19 | 84 | 100,00 | 5 000,00 | 1 | 5 000,00 | ||||
| Итого | 17 868 980,87 | 106 | 9 518 371,91 | 8 350 608,96 | |||||||||||||
|
№ п/п |
Инвентарный / номенклатурный номер |
Код справочника |
Наименование нефинансового актива |
Единиц а измерения |
Остаток на 1 января 2012 г. |
Обороты за 01.01.2012 |
-17.07.2012 |
|
Остаток на 18 июля 2012 г. | |||||
|
дебет |
дебет |
кредит |
дебет | |||||||||||
|
кол-во | сумма |
кол-во ; сумма |
|
кол |
-во | сумма |
|
|
кол-во ; сумма | |||||||
|
101.00 |
х; 16 995 039,91 |
х; |
|
- |
|
х; |
|
- |
х; 16 995 039,91 | |||||
|
101.10 |
х; 16 808 222,86 |
х; |
|
|
х| |
|
- |
х; 16 808 222,86 | ||||||
|
101.12 |
х; 16 808 222,86 |
х; |
|
X: |
|
х; 16 808 222,86 | ||||||||
|
4 |
х | 16 808 222,86 |
х; |
|
х; |
|
х; 16 808 222,86 | ||||||||
|
97407014209900611 |
х; 16 808 222,86 |
х; |
|
х; |
|
х; 16 808 222,86 | ||||||||
|
<...> |
х; 16 808 222,86 |
х; |
|
х; |
|
х; 16 808 222,86 | ||||||||
|
|
Павлова А. А |
- завхоз № 25 |
|
|
х; 16 808 222,86 |
х; |
|
х; |
|
х; 16 808 222,86 | ||||
|
Нежилые помещения |
х; 16 808 222,86 |
х; |
|
х; |
|
х; 16 808 222,86 | ||||||||
|
1 |
2511010200001 |
000000000002759 |
Здание |
шт |
1,0001 16 150 494,46 |
|
|
- |
-I |
|
1,000; 16 150 494,46 | |||
|
2 |
2511010200002 |
000000000002760 |
Складское помещение |
шт |
1,000; 657 728,40 |
-; |
|
- |
-| |
|
1,000: 657 728,40 | |||
|
101.20 |
х| 117 982,10 |
х; |
|
- |
х; |
|
х; 117 982,10 | |||||||
|
101.24 |
х • 117 982,10 |
х; |
|
- |
х; |
|
х; 117 982,10 | |||||||
|
4 |
х; 117 982,10 |
х; |
|
- |
х; |
|
х; 117 982,10 | |||||||
|
97407014209900611 |
х; 117 982,10 |
х; |
|
- |
х; |
|
х; 117 982,10 | |||||||
|
<...> |
х • 117 982,10 |
х; |
|
- |
х; |
|
х; 117 982,10 | |||||||
|
|
Павлова А. А |
- завхоз N° 25 |
|
|
х; 117 982,10 |
х; |
|
- |
х; |
|
х; 117 982,10 | |||
|
Машины и оборудование-бюджет |
х; 117 982,10 |
х I |
|
- |
х; |
|
х; 117 982,10 | |||||||
|
3 |
2511010400036 |
000000000002721 |
Аппарат УВЧ |
шт |
1,000: 22 700,00 |
-| |
|
- |
-I |
|
1,000; 22 700,00 | |||
|
|
2511010400011 |
000000000002730 |
Ингалятор,ультразвуковой |
|
1,000: 9 020,97 |
|
|
- |
|
|
|
- |
1,000; 9 020,97 | |
|
|
|
|
ИУП-01М |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
5 |
2511010400024 |
000000000002731 |
Кварц |
шт |
1,000: 15 000,00 |
-! |
|
- |
|
-: |
|
- |
1,000; 15 000,00 | |
|
6 |
2511010400035 |
000000000002733 |
Массажный стол |
шт |
1,000: 8 500,00 |
-| |
|
- |
|
|
|
- |
1,000; 8 500,00 | |
|
7 |
2511010400005 |
000000000002734 |
Машина стиральная |
шт |
1,000: 3 667,68 |
|
|
- |
|
|
|
- |
1,000; 3 667,68 | |
|
8 |
2511010400001 |
000000000002746 |
Теплосчетчик |
шт |
1,000; 39 639,60 |
-; |
|
- |
|
-| |
|
- |
1,000; 39 639,60 | |
|
9 |
2511010400033 |
000000000002749 |
Холодильник (контейнер) |
шт |
1,000; 3 500,00 |
|
|
- |
|
-| |
|
- |
1,000; 3 500,00 | |
|
10 |
2511010400008 |
000000000002750 |
Шкаф холодильный |
шт |
1,000: 5 317,95 |
-; |
|
- |
|
|
|
- |
1,000; 5 317,95 | |
|
11 |
2511010400009 |
000000000002751 |
Шкаф холодильный |
шт |
1,000: 5 317,95 |
|
|
- |
|
-| |
|
- |
1,000; 5 317,95 | |
|
12 |
2511010400010 |
000000000002752 |
Шкаф холодильный |
шт |
1,000; 5 317,95 |
-; |
|
- |
|
|
|
- |
1,000; 5 317,95 | |
|
101.30 |
х| 68 834,95 |
х; |
|
- |
|
X- |
|
- |
х; 68 834,95 | |||||
|
101.34 |
х| 36 680,61 |
х; |
|
- |
|
х; |
|
- |
х; 36 680,61 | |||||
|
2 |
х; 3 185,00 |
х; |
|
• |
|
х; |
|
- |
х; 3 185,00 | |||||
|
97400000000000000 |
х; 3 185,00 |
х; |
|
■ |
|
х; |
|
- |
х; 3 185,00 | |||||
|
<...> |
х; 3 185,00 |
х| |
|
- |
|
х; |
|
- |
х; 3 185,00 | |||||
|
Павлова А. А. - завхоз № 25 |
х | 3 185,00 |
х; |
|
- |
|
х; |
|
- |
х; 3 185,00 | |||||
|
Машины и оборудование-внебюджет |
х| 3 185,00 |
х; |
|
- |
|
х| |
|
- |
х; 3 185,00 | |||||
|
13 |
2521010400001 |
000000000002756 |
Принтер |
шт |
1,000: 3 185,00 |
-| |
|
- |
|
-| |
|
- |
1,000; 3 185,00 | |
|
4 |
х | 33 495,61 |
х; |
|
- |
|
х; |
|
- |
х; 33 495,61 | |||||
|
97407014209900611 |
х | 33 495,61 |
X: |
|
- |
|
х; |
|
- |
х; 33 495,61 | |||||
|
<...> |
х; 33 495,61 |
х; |
|
- |
|
х; |
|
- |
х; 33 495,61 | |||||
|
Павлова А. А. - завхоз № 25 |
х; 33 495,61 |
х| |
|
- |
|
х; |
|
- |
х; 33 495,61 | |||||
|
Машины и оборудование-бюджет |
х | 33 495,61 |
х; |
|
- |
|
х; |
|
- |
х; 33 495,61 | |||||
|
14 |
2511010400013 |
000000000002732 |
Магнитофон |
шт |
1,000: 3 028,55 |
-| |
|
- |
|
|
|
- |
1,000; 3 028,55 | |
|
15 |
2511010400034 |
000000000002735 |
Музыкальный центр |
шт |
1,000: 3 466,73 |
|
|
- |
|
|
|
- |
1,000; 3 466,73 | |
|
16 |
2511010400006 |
000000000002742 |
Пианино, Октава |
шт |
1,000: 5 638,59 |
-; |
|
- |
|
-| |
|
- |
1,000; 5 638,59 | |
|
17 |
2511010400007 |
000000000002743 |
Пианино, Октава |
шт |
1,000: 5 638,59 |
|
|
- |
|
-| |
|
- |
1,000; 5 638,59 | |
|
18 |
2511010400002 |
000000000002745 |
Телевизор, 1_0 |
шт |
1,000; 8 324,55 |
|
|
- |
|
-| |
|
- |
1,000; 8 324,55 | |
|
19 |
2511010400012 |
000000000002748 |
Фильтр механич.очистки воды |
шт |
1,000; 7 398,60 |
|
|
- |
|
-; |
|
- |
1,000; 7 398,60 | |
|
101.36 |
х; 29 826,72 |
х; |
|
- |
|
х; |
|
- |
х; 29 826,72 | |||||
|
4 |
х; 29 826,72 |
х I |
|
- |
|
х: |
|
- |
х | 29 826,72 | |||||
|
97407014209900611 |
х; 29 826,72 |
х; |
|
- |
|
х; |
|
- |
х; 29 826,72 | |||||
|
<...> |
х; 29 826,72 |
х; |
|
■ |
|
х; |
|
* |
х; 29 826,72 | |||||
|
|
Павлова А. А |
- завхоз № 25 |
|
|
X |
29 826,72 |
X |
|
X |
- |
X |
29 826,72 |
|
Произ.хоз.инвентарь-бюджет |
X |
29 826,72 |
X |
|
X |
- |
X |
29 826,72 | ||||
|
20 |
2511010600012 |
000000000002910 |
Контейнер для мусора |
шт |
1,000 |
4 508,00 |
- |
|
- |
- |
1,000 |
4 508,00 |
|
21 |
2511010600019 |
000000000002911 |
Мебель-набор стенка,игровой |
шт |
1,000 |
25 318,72 |
- |
|
- |
- |
1,000 |
25 318,72 |
|
101.37 |
X |
2 327,62 |
X |
|
X |
- |
X |
2 327,62 | ||||
|
4 |
X |
2 327,62 |
X |
|
X |
- |
X |
2 327,62 | ||||
|
97407014209900611 |
X |
2 327,62 |
X |
|
X |
- |
X |
2 327,62 | ||||
|
<...> |
X |
2 327,62 |
X |
|
X |
- |
X |
2 327,62 | ||||
|
|
Каменских О |
А. - методист № 25 |
|
X |
2 327,62 |
X |
|
X |
- |
X |
2 327,62 | |
|
Библиотечный фонд |
X |
2 327,62 |
X |
|
X |
- |
X |
2 327,62 | ||||
|
22 |
|000000000002717 |
Библиотечный фонд |
шт |
100,000 |
2 327,62 |
- |
|
- |
- |
100,000 |
2 327,62 | |
|
Итого |
X |
16 995 039,91 |
X |
- |
X |
- |
X |
16 995 039,91 | ||||
|
№ п/п |
Инвентарный / номенклатурный номер |
Код справочника |
Наименование нефинансового актива |
Единиц а измерения |
Остаток на 1 января 2012 г. |
Обороты за 01.01.2012- 17.07.2012 |
. Остаток на 18 июля 2012 г. | |||||
|
дебет |
дебет |
кредит |
дебет | |||||||||
|
кол-во |
сумма |
кол-во |
сумма |
кол-во |
сумма |
кол-во |
сумма | |||||
|
105.00 |
X |
3 327,60 |
X |
3 878,15 |
X |
- |
X |
7 205,75 | ||||
|
105.30 |
X |
3 327,60 |
X |
3 878,15 |
X |
- |
X |
7 205,75 | ||||
|
105.31 |
X |
3 327,60 |
X |
3 878,15 |
X |
- |
X |
7 205,75 | ||||
|
2 |
X |
3 327,60 |
X |
3 878,15 |
X |
- |
X |
7 205,75 | ||||
|
97400000000000000 |
X |
3 327,60 |
X |
3 878,15 |
X |
- |
X |
7 205,75 | ||||
|
<...> |
X |
3 327,60 |
X |
3 878,15 |
X |
- |
X |
7 205,75 | ||||
|
Павлова А. А. - завхоз № 25 |
X |
3 327,60 |
X |
3 878,15 |
X |
- |
X |
7 205,75 | ||||
|
Медикаменты |
X |
3 327,60 |
X |
3 878,15 |
X |
- |
X |
7 205,75 | ||||
|
1 |
|
000000000893 |
Аскорбиновая кислота |
кг |
0,250 |
431,00 |
- |
- |
- |
- |
0,250 |
431,00 |
|
2 |
|
000000001171 |
Банка для массажа |
шт |
1,000 |
101,60 |
- |
- |
- |
- |
1,000 |
101,60 |
|
3 |
|
000000000023 |
Бинты |
шт |
- |
- |
19,000 |
255,20 |
- |
- |
19,000 |
255,20 |
|
4 |
|
000000000024 |
Вата |
кг |
- |
- |
0,375 |
241,50 |
- |
- |
0,375 |
241,50 |
|
5 |
|
000000000026 |
Жгут |
шт |
- |
- |
1,000 |
56,90 |
- |
- |
1,000 |
56,90 |
|
6 |
|
000000000027 |
Клеёнка |
м |
- |
- |
1,000 |
87,60 |
- |
- |
1,000 |
87,60 |
|
7 |
|
000000000029 |
Контейнер |
шт |
2,000 |
766,00 |
- |
- |
- |
- |
2,000 |
766,00 |
|
8 |
|
000000000882 |
Контейнер ЕДПО |
шт |
3,000 |
1 500,00 |
- |
- |
- |
- |
3,000 |
1 500,00 |
|
9 |
|
000000000033 |
Маска медиц. |
шт |
- |
- |
5,000 |
25,00 |
- |
- |
5,000 |
25,00 |
|
10 |
|
000000001213 |
Массажер |
шт |
1,000 |
145,00 |
- |
- |
- |
- |
1,000 |
145,00 |
|
11 |
|
000000000034 |
Медикаменты |
руб |
- |
- |
2 858,950 |
2 858,95 |
- |
- |
2 858,950 |
2 858,95 |
|
12 |
|
000000000037 |
Перчатки |
шт |
- |
- |
20,000 |
218,50 |
- |
- |
20,000 |
218,50 |
|
13 |
|
000000000040 |
Система |
шт |
- |
- |
2,000 |
17,00 |
- |
- |
2,000 |
17,00 |
|
14 |
|
000000000042 |
Термометр |
шт |
2,000 |
130,00 |
- |
- |
- |
- |
2,000 |
130,00 |
|
15 |
|
000000000045 |
Часы песочные |
шт |
1,000 |
85,00 |
- |
- |
- |
- |
1,000 |
85,00 |
|
16 |
|
000000000954 |
Шапочка медиц. |
шт |
5,000 |
29,00 |
10,000 |
60,00 |
- |
- |
15,000 |
89,00 |
|
17 |
|
000000001014 |
Шпатель |
шт |
70,000 |
140,00 |
- |
- |
- |
- |
70,000 |
140,00 |
|
18 |
|
000000000046 |
Шприцы |
шт |
- |
- |
25,000 |
57,50 |
- |
- |
25,000 |
57,50 |
|
Итого |
X |
3 327,60 |
X |
3 878,15 |
X |
- |
X |
7 205,75 | ||||
|
№ п/п |
Инвентарный / номенклатурный номер |
Код справочника |
Наименование нефинансового актива |
Единиц а измерения |
Остаток на 1 января 2012 г. |
Обороты за 01.01.2012 |
- 17.07.2012 |
|
Остаток на 18 июля 2012 г. | ||
|
дебет |
дебет |
кредит |
дебет | ||||||||
|
кол-во | сумма |
кол-во | сумма |
кол |
-во | сумма |
|
кол-во | сумма | ||||||
|
105.00 |
х; |
- |
х | 5 838,20 |
|
х| |
- |
х; 5 838,20 | ||||
|
105.30 |
х: |
- |
х; 5 838,20 |
|
х| |
- |
х; 5 838,20 | ||||
|
105.34 |
х; |
- |
X | 5 838,20 |
|
Х = |
- |
X | 5 838,20 | ||||
|
2 |
х| |
- |
х | 5 838,20 |
|
х; |
- |
х; 5 838,20 | ||||
|
97400000000000000 |
х| |
- |
х; 5 838,20 |
|
х; |
- |
х| 5 838,20 | ||||
|
<...> |
х| |
- |
х; 5 838,20 |
|
х; |
- |
х| 5 838,20 | ||||
|
Павлова А. А. - завхоз № 25 |
X; |
- |
х; 5 838,20 |
|
х; |
- |
х; 5 838,20 | ||||
|
Строительные материалы |
х| |
- |
х | 5 838,20 |
|
х| |
- |
х | 5 838,20 | ||||
|
1 |
|
000000000057 |
Валик |
шт |
-| |
- |
6,000: 178,80 |
|
-I |
- |
6,000: 178,80 |
|
2 |
|
000000000063 |
Грунтовка |
кг |
-| |
- |
20,000; 480,00 |
|
-I |
- |
20,000| 480,00 |
|
3 |
|
000000000072 |
Кисть |
шт |
-| |
- |
4,000: 86,00 |
|
-I |
- |
4,000; 86,00 |
|
4 |
|
000000000074 |
Колерная паста |
шт |
|
- |
12,000: 248,40 |
|
-I |
- |
12,000; 248,40 |
|
5 |
|
000000000078 |
Краска водоэмульсинная |
кг |
|
- |
56,000: 1 879,00 |
|
|
- |
56,000; 1 879,00 |
|
6 |
|
000000001283 |
Уайтспирит |
кг |
|
- |
4,500; 168,20 |
|
|
- |
4,5001 168,20 |
|
7 |
|
000000000111 |
Цемент |
кг |
-| |
- |
40,000; 351,60 |
|
|
- |
40,000: 351,60 |
|
8 |
|
000000000114 |
Шпатель |
шт |
-| |
- |
3,000; 73,20 |
|
|
- |
3,000; 73,20 |
|
9 |
|
000000001068 |
Штукатурка |
кг |
|
- |
30,000; 249,00 |
|
|
- |
30,000; 249,00 |
|
10 |
|
000000000119 |
Эмаль |
кг |
|
- |
31,300; 2 124,00 |
|
-| |
- |
31,300; 2 124,00 |
|
Итого |
х| |
- |
х; 5 838,20 |
|
х! |
• |
х; 5 838,20 | ||||
|
№ п/п |
Инвентарный / номенклатурный номер |
Код справочника |
Наименование нефинансового актива |
Единиц а измерения |
Остаток на 1 января 2012 г. |
Обороты за 01.01,2012- 17.07.2012 |
Остаток на 18 июля 2012 г. | |||||
|
дебет |
дебет |
кредит |
дебет | |||||||||
|
кол-во |
сумма |
кол-во |
сумма |
кол-во |
сумма |
кол-во |
сумма | |||||
|
105.00 |
X |
61 150,33 |
X |
|
X |
1 127,34 |
X |
60 022,99 | ||||
|
105.30 |
X |
61 150,33 |
X |
|
X |
1 127,34 |
X |
60 022,99 | ||||
|
105.35 |
X |
61 150,33 |
X |
|
X |
1 127,34 |
X |
60 022,99 | ||||
|
2 |
X |
3 907,91 |
X |
|
X |
- |
X |
3 907,91 | ||||
|
97400000000000000 |
X |
3 907,91 |
X |
|
X |
- |
X |
3 907,91 | ||||
|
<...> |
X |
3 907,91 |
X |
|
X |
- |
X |
3 907,91 | ||||
|
Павлова А. А. - завхоз № 25 |
X |
3 907,91 |
X |
|
X |
- |
X |
3 907,91 | ||||
|
Мягкий инвентарь |
X |
3 907,91 |
X |
|
X |
- |
X |
3 907,91 | ||||
|
1 |
|
000000000226 |
Полотенце махровое |
шт |
50,000 |
696,66 |
- |
|
- |
- |
50,000 |
696,66 |
|
2 |
|
000000000260 |
Халат медицинский. |
шт |
30,000 |
3 211,25 |
- |
|
- |
- |
30,000 |
3 211,25 |
|
4 |
X |
57 242,42 |
X |
|
X |
1 127,34 |
X |
56 115,08 | ||||
|
97407014209900611 |
X |
57 242,42 |
X |
|
X |
1 127,34 |
X |
56 115,08 | ||||
|
<...> |
X |
57 242,42 |
X |
|
X |
1 127,34 |
X |
56 115,08 | ||||
|
Павлова А. А. - завхоз № 25 |
X |
57 242,42 |
X |
|
X |
1 127,34 |
X |
56 115,08 | ||||
|
Мягкий инвентарь |
X |
57 242,42 |
X |
|
X |
1 127,34 |
X |
56 115,08 | ||||
|
3 |
|
000000000142 |
Задергушки |
шт |
15,000 |
44,85 |
- |
- |
- |
- |
15,000 |
44,85 |
|
4 |
|
000000001087 |
Капюшон КЗУ-М |
шт |
1,000 |
1 178,00 |
- |
- |
- |
- |
1,000 |
1 178,00 |
|
5 |
|
000000000160 |
Костюм Деда Мороза |
шт |
1,000 |
25,78 |
- |
- |
- |
- |
1,000 |
25,78 |
|
6 |
|
000000000158 |
Костюм театральный |
шт |
74,000 |
211,94 |
- |
- |
- |
- |
74,000 |
211,94 |
|
7 |
|
000000000178 |
Матрац |
шт |
130,000 |
1 671,10 |
- |
- |
- |
- |
130,000 |
1 671,10 |
|
8 |
|
000000000179 |
Маты |
шт |
5,000 |
325,35 |
- |
- |
- |
- |
5,000 |
325,35 |
|
9 |
|
000000000016 |
Наволочка |
шт |
307,000 |
2 610,27 |
- |
- |
7,000 |
59,52 |
300,000 |
2 550,75 |
|
10 |
|
000000000200 |
Одеяло холоф. детское |
шт |
110,000 |
22 000,00 |
- |
- |
- |
- |
110,000 |
22 000,00 |
|
11 |
|
000000000197 |
Одеяло байковое детское |
шт |
25,000 |
93,38 |
- |
- |
- |
- |
25,000 |
93,38 |
|
12 |
|
000000000195 |
Одеяло шерстяное детское |
шт |
84,000 |
1 219,45 |
- |
- |
- |
- |
84,000 |
1 219,45 |
|
13 |
|
000000000215 |
Пододеяльник детский |
шт |
372,000 |
8 873,81 |
- |
- |
23,000 |
548,65 |
349,000 |
8 325,16 |
|
14 |
|
000000000221 |
Подушка холоф. |
шт |
110,000 |
11 000,00 |
- |
- |
- |
- |
110,000 |
11 000,00 |
|
15 |
|
000000000225 |
Покрывало х\б детское |
шт |
127,000 |
1 563,32 |
- |
- |
3,000 |
36,93 |
124,000 |
1 526,39 |
|
16 |
|
000000000228 |
Полотенце льняное |
шт |
26,000 |
90,34 |
- |
- |
1,000 |
3,47 |
25,000 |
86,87 |
|
17 |
|
000000000226 |
Полотенце махровое |
шт |
136,000 |
841,64 |
- |
- |
3,000 |
18,57 |
133,000 |
823,07 |
|
18 |
|
000000000231 |
Простыня взрослая |
шт |
58,000 |
333,21 |
- |
- |
1,000 |
5,75 |
57,000 |
327,46 |
|
19 |
|
000000000233 |
Простыня детская |
шт |
136,000 |
5 150,43 |
- |
- |
12,000 |
454,45 |
124,000 |
4 695,98 |
|
20 |
|
000000000255 |
Фартук детский |
шт |
11,000 |
9,55 |
- |
- |
- |
- |
11,000 |
9,55 |
|
Итого |
X |
61 150,33 |
X |
- |
X |
1 127,34 |
X |
60 022,99 | ||||
|
№ п/п |
Инвентарный / номенклатурный номер |
Код справочника |
Наименование нефинансового актива |
Единиц |
Остаток на 1 января 2012 г. |
Обороты за 01.01.2012 -'17.07.2012 |
Остаток на 18 июля 2012 г. | |||||
|
а измерения |
дебет |
дебет |
кредит |
дебет | ||||||||
|
|
кол-во |
сумма |
кол-во |
сумма |
кол-во |
сумма |
кол-во |
сумма | ||||
|
105.00 |
X |
68 552,83 |
X |
24 283,50 |
X |
7 318,31 |
X |
85 518,02 | ||||
|
105.30 |
X |
68 552,83 |
X |
24 283,50 |
X |
7 318,31 |
X |
85 518,02 | ||||
|
105.36 |
X |
68 552,83 |
X |
24 283,50 |
X |
7 318,31 |
X |
85 518,02 | ||||
|
2 |
X |
63 403,73 |
X |
24 283,50 |
X |
7 239,23 |
X |
80 448,00 | ||||
|
97400000000000000 |
X |
63 403,73 |
X |
24 283,50 |
X |
7 239,23 |
X |
80 448,00 | ||||
|
<...> |
X |
63 403,73 |
X |
24 283,50 |
X |
7 239,23 |
X |
80 448,00 | ||||
|
Павлова А. А. - завхоз № 25 |
X |
63 403,73 |
X |
24 283,50 |
X |
7 239,23 |
X |
80 448,00 | ||||
|
Посуда |
X |
59 718,78 |
X |
- |
X |
3 059,57 |
X |
56 659,21 | ||||
|
1 |
|
000000000374 |
Бак эмал. |
шт |
7,000 |
4 270,00 |
- |
- |
- |
- |
7,000 |
4 270,00 |
|
2 |
|
000000000382 |
Блюдце |
ШТ |
91,000 |
1 046,96 |
- |
- |
13,000 |
149,57 |
78,000 |
897,39 |
|
3 |
|
000000000387 |
Ведро эмалир. |
шт |
18,000 |
7 110,00 |
- |
- |
- |
- |
18,000 |
7 110,00 |
|
4 |
|
000000000400 |
Кастрюля аллюм. |
шт |
21,000 |
7 275,00 |
- |
- |
- |
- |
21,000 |
7 275,00 |
|
5 |
|
000000000401 |
Кастрюля эмалир. |
шт |
60,000 |
13 724,00 |
- |
- |
- |
- |
60,000 |
13 724,00 |
|
6 |
|
000000000402 |
Ковш |
шт |
4,000 |
520,00 |
- |
- |
- |
- |
4,000 |
520,00 |
|
7 |
|
000000000412 |
Ложка разливная |
шт |
3,000 |
254,00 |
- |
- |
- |
- |
3,000 |
254,00 |
|
8 |
|
000000000419 |
Миска эмал. |
шт |
7,000 |
1 365,00 |
- |
- |
- |
- |
7,000 |
1 365,00 |
|
9 |
|
000000000431 |
Салатница |
шт |
13,000 |
491,68 |
- |
- |
- |
- |
13,000 |
491,68 |
|
10 |
|
000000000435 |
Сервиз чайный |
шт |
1,000 |
1 500,00 |
- |
- |
- |
- |
1,000 |
1 500,00 |
|
11 |
|
000000000450 |
Таз эмал. |
шт |
6,000 |
1 860,00 |
- |
- |
- |
- |
6,000 |
1 860,00 |
|
12 |
|
000000000451 |
Тарелки разные |
шт |
496,000 |
11 572,14 |
- |
- |
- |
- |
496,000 |
11 572,14 |
|
13 |
|
000000000457 |
Чайник эмалированный |
шт |
27,000 |
8 730,00 |
- |
- |
9,000 |
2 910,00 |
18,000 |
5 820,00 |
|
Расходные материалы |
X |
3 684,95 |
X |
24 283,50 |
X |
4 179,66 |
X |
23 788,79 | ||||
|
14 |
|
000000000483 |
Ветошь |
кг |
- |
- |
15,000 |
7,50 |
- |
- |
15,000 |
7,50 |
|
15 |
|
000000000835 |
Дисковод |
шт |
- |
- |
1,000 |
789,00 |
- |
- |
1,000 |
789,00 |
|
16 |
|
000000000556 |
Лампочка люминисцентная |
шт |
30,000 |
850,00 |
40,000 |
1 026,00 |
45,000 |
1 234,75 |
25,000 |
641,25 |
|
17 |
|
000000000563 |
Лопата штыковая |
шт |
- |
- |
4,000 |
300,00 |
4,000 |
300,00 |
- |
- |
|
18 |
|
000000000569 |
Метла |
шт |
- |
- |
4,000 |
200,00 |
4,000 |
200,00 |
- |
- |
|
19 |
|
000000000579 |
Мыло туал. |
шт |
- |
- |
100,000 |
860,00 |
- |
- |
100,000 |
860,00 |
|
20 |
|
000000000580 |
Мыло хоз. |
шт |
- |
- |
180,000 |
1 449,00 |
28,000 |
225,40 |
152,000 |
1 223,60 |
|
21 |
|
000000000776 |
Паста хозяйственная |
шт |
- |
- |
70,000 |
1 694,00 |
10,000 |
242,00 |
60,000 |
1 452,00 |
|
22 |
|
000000000600 |
Перчатки резиновые |
шт |
- |
- |
20,000 |
512,00 |
- |
- |
20,000 |
512,00 |
|
23 |
|
000000000601 |
Перчатки х\б |
шт |
- |
- |
20,000 |
200,00 |
- |
- |
20,000 |
200,00 |
|
24 |
|
000000000971 |
Печать |
шт |
3,000 |
1 200,00 |
- |
- |
- |
- |
3,000 |
1 200,00 |
|
25 |
|
000000001221 |
Полотно для мытья полов |
м |
- |
- |
30,000 |
1 035,00 |
10,000 |
345,00 |
20,000 |
690,00 |
|
26 |
|
000000000614 |
Порошок стиральный |
кг |
20,000 |
711,45 |
75,000 |
2 380,00 |
18,000 |
622,75 |
77,000 |
2 468,70 |
|
27 |
|
000000000838 |
Процессор |
м |
- |
- |
1,000 |
8 487,00 |
- |
- |
1,000 |
8 487,00 |
|
28 |
|
000000000652 |
Сода кальцинированная в кг |
кг |
10,000 |
123,50 |
- |
- |
10,000 |
123,50 |
- |
- |
|
29 |
|
000000001055 |
Средство дезинфицирующее Ника кг |
кг |
- |
- |
62,000 |
4 520,00 |
4,500 |
328,06 |
57,500 |
4 191,94 |
|
30 |
|
000000000654 |
Средство отбеливающее |
шт |
- |
- |
10,000 |
132,00 |
1,000 |
13,20 |
9,000 |
118,80 |
|
31 |
|
000000000655 |
Стартер |
шт |
- |
- |
50,000 |
245,00 |
20,000 |
98,00 |
30,000 |
147,00 |
|
32 |
|
000000000753 |
Черенки |
шт - |
- |
- |
4,000 |
152,00 |
4,000 |
152,00 |
- |
- |
|
33 |
|
000000000757 |
Швабра |
шт |
- |
- |
5,000 |
295,00 |
5,000 |
295,00 |
- |
- |
|
34 |
|
000000000972 |
Штамп |
шт |
4,000 |
800,00 |
- |
- |
- |
- |
4,000 |
800,00 |
|
4 |
X |
5 149,10 |
X |
- |
X |
79,08 |
X |
5 070,02 | ||||
|
97407014209900611 |
X |
5 149,10 |
X |
- |
X |
79,08 |
X |
5 070,02 | ||||
|
<...> |
X |
5 149,10 |
X |
- |
X |
79,08 |
X |
5 070,02 | ||||
|
Карпова Т.С. - кладовщик |
X |
16,94 |
X |
- |
X |
- |
X |
16,94 | ||||
|
Расходные материалы |
X |
16,94 |
X |
- |
X |
- |
X |
16,94 | ||||
|
| 35 | (000000000743 |Фляга | шт |
1,000 |
16,94 |
- |
- |
- |
- |
1,000 |
16,94 | ||||
|
Павлова А. А. - завхоз № 25 |
X |
5 132,16 |
X |
• |
X |
79,08 |
X |
5 053,08 | ||||
|
Посуда |
X |
4 975,11 |
X |
- |
X |
79,08 |
X |
4 896,03 | ||||
|
36 |
|
000000000374 |
Бак эмал. |
шт |
14,000 |
61,93 |
- |
- |
1,000 |
4,42 |
13,000 |
57,51 |
|
37 |
|
000000000394 |
Вилка для мяса |
шт |
8,000 |
6,28 |
- |
- |
- |
- |
8,000 |
6,28 |
|
38 |
|
000000000395 |
Вилки нерж. |
шт |
125,000 |
425,15 |
- |
- |
- |
- |
125,000 |
425,15 |
|
39 |
|
000000000400 |
Кастрюля аллюм. |
шт |
20,000 |
106,92 |
- |
- |
- |
- |
20,000 |
106,92 |
|
40 |
|
000000000401 |
Кастрюля эмалир. |
шт |
66,000 |
415,89 |
- |
- |
- |
- |
66,000 |
415,89 |
|
41 |
|
000000000399 |
Котёл аллюм. |
шт |
33,000 |
967,99 |
- |
- |
- |
- |
33,000 |
967,99 |
|
42 |
|
000000000409 |
Ложка десертная |
шт |
285,000 |
972,68 |
- |
- |
- |
- |
285,000 |
972,68 |
|
43 |
|
000000000411 |
Ложка мерная |
шт |
9,000 |
8,64 |
- |
- |
- |
- |
9,000 |
8,64 |
|
44 |
|
000000000412 |
Ложка разливная |
шт |
17,000 |
191,45 |
- |
- |
- |
- |
17,000 |
191,45 |
|
45 |
|
000000000414 |
Ложка чайная |
шт |
117,000 |
37,63 |
- |
- |
- |
- |
117,000 |
37,63 |
|
46 |
|
000000000416 |
Лопатка кулинарная |
шт |
5,000 |
2,77 |
- |
- |
- |
- |
5,000 |
2,77 |
|
47 |
|
000000000419 |
Миска эмал. |
шт |
18,000 |
40,70 |
- |
- |
2,000 |
4,52 |
16,000 |
36,18 |
|
48 |
|
000000000425 |
Ножи |
шт |
110,000 |
66,60 |
- |
- |
1,000 |
0,61 |
109,000 |
65,99 |
|
49 |
|
000000000439 |
Сковорода |
шт |
14,000 |
235,90 |
- |
- |
- |
- |
14,000 |
235,90 |
|
50 |
|
000000000451 |
Тарелки разные |
шт |
619,000 |
1 434,58 |
- |
- |
30,000 |
69,53 |
589,000 |
1 365,05 |
|
Расходные материалы |
X |
157,05 |
X |
- |
X |
- |
X |
157,05 | ||||
|
51 |
|
000000000709 |
Ткань Бязь |
м |
95,000 |
100,85 |
- |
- |
- |
- |
95,000 |
100,85 |
|
52 |
|
000000000719 |
Ткань Сатин |
м |
39,600 |
56,20 |
- |
- |
- |
- |
39,600 |
56,20 |
|
Итого |
X |
68 552,83 |
X |
24 283,50 |
X |
7 318,31 |
X |
85 518,02 | ||||